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寧波市體育局2019年部門預算

一、寧波市體育局概況

(一)主要職能

1.貫徹執行國家和省有關體育工作的法規和方針、政策;受委托起草本市體育工作的地方性法規、規章草案,經審議通過后組織實施。

2.研究制訂全市體育發展戰略,編制體育事業中長期規劃和年度計劃,指導推進體育體制改革,促進體育事業發展。

3.負責全市全民健身工作,指導并開展群眾性體育活動,監督實施國家學生體質健康標準,組織指導國民體質監測。

4.統籌規劃全市競技體育發展工作,指導和推進青少年體育工作。研究和平衡運動項目的設置與布局,管理和指導全市體育競賽工作,組織開展反興奮劑工作。

5.培育、發展體育產業,研究制訂體育產業和經營活動的政策,歸口管理全市體育市場;制訂高危險性體育項目經營活動從業條件和審批程序,負責體育彩票管理工作。

6.協同有關部門規劃、協調全市體育設施建設布局,負責公共體育的監督檢查。

7.組織和指導體育宣傳、科研教育工作,組織開展體育干部和體育專業人才的培訓工作,加強體育隊伍的思想政治工作。

8.協同有關部門管理全市體育社團,依法管理健身氣功。

9.管理體育外事工作,開展國際間以及港澳臺的體育合作與交流。

10.承辦市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,體育局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬寧波體育運動學校、寧波市第二少年兒童業余體育學校、寧波市體育訓練工作大隊、寧波市社會體育指導中心、寧波市游泳訓練中心、寧波市體育中心、寧波市體育彩票管理中心、寧波市老年體育活動中心、寧波市水上運動訓練基地和寧波市小球訓練中心預算。

二、體育局2019年部門預算安排情況說明

(一)關于體育局2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算34053.60萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結轉;支出包括:教育支出(類)、文化旅游體育與傳媒支出(類)、社會保障和就業支出(類)、衛生健康支出(類)、住房保障支出(類)、其他支出(類)。

(二)關于體育局2019年收入預算情況說明

體育局2019年收入預算34053.60萬元,其中:一般公共預算撥款收入20573.53萬元,占60.42%;政府性基金預算撥款收入11915.35萬元,占34.99%;專戶資金10萬元,占0.03%;事業收入(不含專戶資金)1056.72萬元,占3.10%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入498萬元,占1.46%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。

(三)關于體育局2019年支出預算情況說明

體育局2019年支出預算34053.60萬元。

1.按支出功能分類,包括教育支出(類)140萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)18844.28萬元、社會保障和就業支出(類)1267.23萬元、衛生健康支出(類)416.11萬元、住房保障支出(類)1025.63萬元、其他支出(類)12360.35萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出9124.06萬元,日常公用支出1500.21萬元,項目支出23429.33萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

(四)關于體育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

體育局2019年財政撥款收支預算32488.88萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入20573.53萬元,本年政府性基金預算撥款收入11915.35萬元,上年結轉0萬元;支出包括:包括教育支出(類)140萬元、文化旅游體育與傳媒支出(類)17966.57萬元、社會保障和就業支出(類)1171.24萬元、衛生健康支出(類)396.68萬元、住房保障支出(類)899.04萬元、其他支出(類)11915.35萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于體育局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

體育局2019年一般公共預算當年撥款20573.53萬元,比2018年執行數增加2492.34萬元,主要原因是根據省文件精神運動員伙食標準提高及游泳訓練中心遷建工程增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出(類)140萬元,占0.68%;文化旅游體育與傳媒支出(類)17966.57萬元,占87.33%;社會保障和就業支出(類)1171.24萬元,占5.69%;衛生健康支出(類)396.68萬元,占1.93%;住房保障支出(類)899.04萬元,占4.37%。

3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)0萬元,比2018年執行數減少15萬元,下降100%,主要原因是2019年無市級人才引進。

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)0萬元,比2018年執行數減少15.6萬元,下降100%,主要原因是2018年15.6萬為宣傳部下撥的“六個一批”人才經費。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)0萬元,比2018年執行數減少97.4萬元,下降100%,主要原因是2018年該筆為中國國家助學金和免學費補助資金。

教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)140萬元,比2018年執行數減少10萬元,下降6.67%,主要原因是學生人數變化。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(體育)(項)1113.17萬元,比2018年執行數減少134.85萬元,下降10.81%,主要原因厲行節約。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)一般行政管理事務(體育)(項)25.06萬元,比2018年執行數增加25.06萬元,增長100%,主要原因功能分類科目調整。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項)5336.12萬元,比2018年執行數減少450.46萬元,下降7.78%,主要原因是功能科目調整。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)1318萬元,比2018年執行數增加697.6萬元,增長112.44%,主要原因是增加馬拉松及省運亞運賽事經費。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項)4734.43萬元,比2018年執行數增加1517.47萬元,增長47.17%,主要原因是根據省文件提高運動員伙食標準。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)4209.34萬元,比2018年執行數增加670.55萬元,增長18.95%,主要原因是游泳訓練中心遷建工程增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)754.46萬元,比2018年執行數增加56.95萬元,增長8.16%,主要原因是進一步推動全民健身工作。

文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)475.99萬元,比2018年執行數減少182.02萬元,下降27.66%,主要原因是厲行節約。

文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)0萬元,比2018年執行數減少20.15萬元,下降100%,主要原因是2018年該筆經費為中央撥款。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)87.21萬元,比2018年執行數減少22.90萬元,下降20.80%,主要原因是2018年退休人員追加了活動費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)654.98萬元,比2018年執行數減少20.83萬元,下降3.08%,主要原因是差額單位人員經費資金性質調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)262.03萬元,比2018年執行數增加26.38萬元,增長11.19%,主要原因是差額單位人員經費資金性質調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)167.02萬元,比2018年執行數減少10.75萬元,下降6.05%,主要原因是2018年退休人員追加了活動費。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)14.23萬元,比2018年執行數增加14.23萬元,增長100%,主要原因是單位有退休職工去世。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)41.06萬元,比2018年執行數增加41.06萬元,增長100%,主要原因是功能分類科目調整。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)273.71萬元,比2018年執行數增加273.71萬元,增長100%,主要原因是功能分類科目調整。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)81.91萬元,比2018年執行數增加81.91萬元,增長100%,主要原因是功能分類科目調整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)889.87萬元,比2018年執行數增加141.48萬元,增長18.90%,主要原因是住房公積金基數上調。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)9.17萬元,比2018年執行數增加2.12萬元,增長30.07%,主要原因是提租補貼上調。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)0萬元,比2018年執行數減少1.09萬元,下降100%,主要原因2019年暫無購房補貼發生。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)0萬元,比2018年執行數減少46.68萬元,下降100%,主要原因是2018年為追加的政府購買服務項目經費,2019年暫無此項目。

(六)關于體育局2019年一般公共預算基本支出情況說明

體育局2019年一般公共預算基本支出9343.95萬元,其中:

人員經費8085.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費1258.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

(七)關于體育局2019年政府性基金預算撥款情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

體育局2019年政府性基金預算當年撥款11915.35萬元,比2018年執行數增加1556.84萬元,增長15.03%,主要原因是增加市運會經費及群眾身邊體育設施建設等。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出(類)11915.35萬元,占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

⑴其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構的業務費支出(項)1382.05萬元,主要用于主要用于體育彩票中心人員及正常運行、開展彩票銷售業務所發生的支出。

⑵其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)10533.3萬元,主要用于落實《奧運爭光計劃綱要》、《全民健身計劃綱要》。

(八)關于體育局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

體育局2019年“三公”經費預算119.07萬元,比上年預算數減少3.43%。其中:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算40.95萬元,其中一般因公出國(境)費用預算40.95萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的韓國馬拉松比賽等對外交流發生的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年比上年預算數減少5.86%,減少的主要原因是厲行節約。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算33.12萬元,主要用于接待因考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動時發生的接待支出等支出。2019年比上年預算數下降4.83%,減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費等支出。

3.公務用車購置:2019年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2018年與上年預算數持平。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費預算45萬元,用于接送運動員訓練比賽、就醫,運送比賽裝備物資,從事公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。2019年與上年預算數持平。

(九)其他重要事項的情況說明

1.重點項目情況--寧波市首屆全民運動會暨寧波市第十八屆運動會項目

(1)項目概述

寧波市首屆全民運動會暨寧波市第十八屆運動會堅持有利于提高我市群眾體育、競技體育水平、鼓勵高水平體育后備人才脫穎而出的指導思想;本著團結協作、科學規范、節儉廉潔的原則,注重整合資源、突出主題、全民參與,賽出風格,賽出水平,努力把賽事辦成隆重、和諧、創新、綠色、精彩、節儉的體育盛會,為寧波體育事業全面、協調和可持續發展,為推動我市體育強市建設作出貢獻。本次運動會設競技體育部、群眾體育部、宣傳策劃部、綜合保障部、紀律督查部。

(2)立項依據

根據《全民健身計劃(2016-2020年)》(國發〔2016〕37號)、《浙江省全民健身實施計劃(2016-2020年)》(浙政發〔2016〕39號)、《浙江省全民健身條例》、《寧波市人民政府關于印發寧波市全民健身實施計劃(2016-2020年)的通知》(甬政發〔2016〕138號)、《奧運爭光計劃綱要》的精神。

(3)實施主體

寧波市體育局

(4)實施方案

a. 規程制訂

競技體育部、群眾體育部根據各賽事情況安排擬定各部的競賽規程。

b.競賽項目設置

首屆全民運動會暨第十八屆運動會賽事分青少年競技比賽和群眾體育賽事活動兩大版塊。青少年競技比賽設田徑、游泳、體操、籃球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、網球、射擊、射箭、自行車、舉重、跆拳道、柔道、拳擊、武術、攀巖等26個大項;群眾體育賽事活動設足球、籃球、乒乓球、羽毛球、棋類、航空模型、航海模型、健身氣功、氣排球、健身排舞、跳舞等60個大項

c.運動員注冊報名

參加競技體育部比賽的運動員進行等級注冊,寧波市青少年運動注冊系統在冊運動員方可參加比賽。

群眾體育部比賽由各區縣(市)和社會公開報名參加,并納入市第九屆老年人運動會,以各區縣(市)老年人體育協會和其他行業老年人體育協會等組團參加。

e.賽事時間和地點

賽事時間為2019年4-11月,采取市級、區縣(市)、基層三級聯動舉辦賽事。

f.開閉幕式

開幕式晚會通過政府采購方式進行采購,開幕式時間6月,閉幕式時間11月。

(5)年度預算安排

首屆全民運動會暨第十八屆運動會共安排預算1000萬元,其中青少年競技比賽經費495萬元、群眾體育賽事活動經費375萬元、開閉幕式及宣傳經費等110萬元,綜合保障及機動經費20萬元。

(6)績效目標和指標

支出績效目標表

(2019年度)

項目名稱

大型賽事專項(市運會)

主管部門


實施單位

市體育局

項目總投入(萬元)

1000萬元

其中:財政撥款(萬元)

1000萬元

年度目標

1.推動寧波群眾體育、競技體育發展

2.選拔優秀體育后備人才

3.完成規程規定的賽事

績效指標

指標類型

指標名稱

指標值

產出指標

數量指標

1.舉辦青少年競技比賽大項個數

26個

2.舉辦群眾體育賽事活動大項個數

60個

3.參加賽事人數

3萬人以上

質量指標

賽事安全事故

時效指標

賽事完成時間

4月-11月

效果指標

社會效益

1.寧波市競技體育水平

提高

2.寧波市群眾體育水平

提高

3.體育宣傳力度

提高

2.機關運行經費

2019年體育局本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算320.65萬元,較2018年預算數增加16.12萬元,增長5.29%。

3.政府采購情況

2019年體育局各單位政府采購預算總額1867.15萬元,其中:政府采購貨物預算599.75萬元、政府采購工程預算321萬元、政府采購服務預算946.4萬元。

4.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,體育局所屬各預算單位共有車輛14輛,其中,省部級領導用車0輛,機要應急及調研用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車14輛。單位價值50萬元及以上通用設備5臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備1臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛1輛,其中業務用車1輛。2019年部門預算未安排購置單位價值50萬元及以上設備。

5.績效目標設置情況

2019年體育局實行績效目標管理的項目40個,涉及財政撥款預算15143.3萬元;其中納入績效評價項目11個,涉及財政撥款預算4342萬元。

三、名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用累計盈余彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.職業教育(款)職業高中教育(項):反映舉辦的職業中學、農業中學、半工半讀中學的支出或補助。

10.職業教育(款)其他職業教育支出(項):反映其他用于普通教育方面的支出。

11.體育(款)行政運行(體育)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.體育(款)一般行政管理事務(體育)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.體育(款)運動項目管理(項):反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

14.體育(款)體育競賽(項):反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

15.體育(款)體育訓練(項):反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

16.體育(款)體育場館(項):反映體育場館建設及維護等方面的支出。

17.體育(款)群眾體育(項):反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

18.體育(款)其他體育支出(項):反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

19.其他文化體育和傳媒支出(款)其他文化體育和傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

20.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

21.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

23.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面支出。

24.撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一性和定期撫恤以及喪葬補助費。

25.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

26.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療保險補助經費。

28.住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29.住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

30.住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

31.其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

32.彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構業務費支出(項):反映體育彩票銷售機構的業務費用支出。

33.彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。

(三)機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


附件:寧波市體育局2019年部門預算表.pdf



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