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寧波市體育部門2017年部門決算

 


一、寧波市體育部門概況

(一)主要職能

1、貫徹執行國家和省有關體育工作的法規和方針、政策;受委托起草本市體育工作的地方性法規、規章草案,經審議通過后組織實施。

2、研究制訂全市體育發展戰略,編制體育事業中長期規劃和年度計劃,指導推進體育體制改革,促進體育事業發展。

3、負責全市全民健身工作,指導并開展群眾性體育活動,監督實施國家學生體質健康標準,組織指導國民體質監測。

4、統籌規劃全市競技體育發展工作,指導和推進青少年體育工作。研究和平衡運動項目的設置與布局,管理和指導全市體育競賽工作,組織開展反興奮劑工作。

5、培育、發展體育產業,研究制訂體育產業和經營活動的政策,歸口管理全市體育市場;制訂高危險性體育項目經營活動從業條件和審批程序,負責體育彩票管理工作。

6、協同有關部門規劃、協調全市體育設施建設布局,負責公共體育的監督檢查。

7、組織和指導體育宣傳、科研教育工作,組織開展體育干部和體育專業人才的培訓工作,加強體育隊伍的思想政治工作。

8、協同有關部門管理全市體育社團,依法管理健身氣功。

9、管理體育外事工作,開展國際間以及港澳臺的體育合作與交流。

10、承辦市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從決算單位構成看,體育部門決算包括本級決算及所屬事業單位決算。具體單位包括本級行政單位1個、所屬事業單位10個單位決算。

二、體育部門2017年部門決算安排情況說明

(一)收入決算情況說明

體育部門2017年度收入總計34424.49萬元,與上年決算相比,減少9746.12萬元,降低22.06%。其中:本年收入32900.1萬元,占總收入95.57%,包括財政撥款收入29360.39萬元(其中,一般公共預算17555.48萬元,政府性基金預算11804.91萬元),占總收入85.29%,與上年決算相比,減少5082.7萬元,降低14.76 %;事業單位專戶資金6.84萬元,占總收入0.02%;事業收入(不含專戶資金)1037.14萬元,占總收入3.01%;其他收入1775.16萬元,占總收入5.16%。上級補助收入585.57萬元,占總收入1.7%。附屬單位上繳收入135萬元,占總收入0.39%。事業基金彌補收支差額31.55萬元,占總收入0.09%。上年結轉收入1492.84萬元,占總收入4.34%。  

(二)支出決算情況說明

體育部門2017度支出合計33066.83萬元,與上年決算相比,減少9603.13萬元,降低22.51 %。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出63萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出162.8萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出19083.05萬元、社會保障和就業支出1067.34萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出14萬元、資源勘探信息等支出2.5萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出   萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出709.71萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出11964.43萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出9545.15萬元,日常公用支出1104.38萬元,項目支出22073.3萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出344萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出17553.33萬元,政府性基金預算支出11804.91萬元,其他各類支出3708.59萬元。與上年決算相比,一般公共預算支出增加150.14萬元,增長0.86%,政府性基金預算支出減少5234.99萬元,降低30.72%,其他各類支出減少4518.28萬元,降低54.92%。

(三)一般公共預算財政撥款支出情況說明

體育部門2017年度一般公共預算財政撥款支出17553.33萬元,與上年決算相比,增加150.14萬元,增長0.86%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2017年年初預算為63萬元,2017年決算為63萬元,完成年初預算的100%,主要用于辦公用水電費、物業費、其他費用的綜合運管經費,決算數等于預算數的主要原因是機關事務管理局定額分配。

2.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項) 2017年年初預算為0萬元,2017年決算為44.47萬元,完成年初預算的100%,主要用于運動學校的學生教育費用。決算數大于預算數的主要原因為追加預算。

3.教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項) 2017年年初預算為0萬元,2017年決算為110.33萬元,完成年初預算的100%,主要用于運動學校的學生教育費用。決算數大于預算數的主要原因為追加預算。

4.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項) 2017年年初預算為0萬元,2017年決算為8萬元,完成年初預算的100%,主要用于運動學校的學生教育費用。決算數大于預算數的主要原因追加預算。

5.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項) 2017年年初預算為976.23萬元,2017年決算為1184.05萬元,完成年初預算的121%,主要用于局機關人員支出及日常運行。決算數大于預算數的主要原因追加預算。

6.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項) 2017年年初預算為4357.74萬元,2017年決算為5323.61萬元,完成年初預算的122%,主要用于局屬訓競單位的人員支出、日常管理支出。決算數大于預算數的主要原因追加預算。

7.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項) 2017年年初預算為1300萬元,2017年決算為1061.89萬元,完成年初預算的82%,主要用于國際馬拉松、中日韓田徑對抗賽、CBA等大型賽事活動支出、賽事獎勵及體育競賽管理經費。決算數小于預算數的主要原因是馬拉松賽事因故未舉辦。

8.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項) 2017年年初預算為3380萬元,2017年決算為3350.26萬元,完成年初預算的99%,主要用于運動員伙食費、服裝費等訓練相關經費。

9.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項) 2017年年初預算為7276.10萬元,2017年決算為2798.35萬元,完成年初預算的38%,主要用于局屬場館開放單位人員支出、日常運行管理維護支出及雅戈爾體育館維修、富邦體育場維修等基建工程。決算數小于預算數的主要原因是雅戈爾體育館、富邦體育場維修等基建工程進度較慢。

10.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項) 2017年年初預算為500.10萬元,2017年決算為626.53萬元,完成年初預算的125%,主要用于群眾體育活動比賽、支持體育社團協會發展、體育產業發展等支出。決算數大于預算數的主要原因追加預算。

11.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項) 2017年年初預算為628萬元,2017年決算為612.27萬元,完成年初預算的97%,主要用于人才引進、教育培訓、文史資料編印、扶貧慰訪等其他用于體育方面的支出。

12.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項) 2017年年初預算為0萬元,2017年決算為577.91萬元,完成年初預算的100%,主要用于體育館維修等,決算數大于預算數的主要原因屬于中央下撥資金。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項) 2017年年初預算為82.6萬元,2017年決算為83.47萬元,完成年初預算的101%,主要用于離退休人員的工資。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) 2017年年初預算為507.81萬元,2017年決算為540.53萬元,完成年初預算的106%,主要用于體育系統在職人員的養老保險支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項) 2017年年初預算為203.14萬元,2017年決算為223.98萬元,完成年初預算的110%,主要用于體育系統在職人員職業年金繳費支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項) 2017年年初預算為570.63萬元,2017年決算為187.8萬元,完成年初預算的33%,主要用于其他行政事業單位離退休支出。預算大于決算原因為事業單位退休人員工資改為人社局代發,多余指標由財政收回。

17.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項) 2017年年初預算為0萬元,2017年決算為14萬元,完成年初預算的100%,主要用于航海日活動。決算數大于預算數的主要原因為追加預算。

18.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項) 2017年年初預算為0元,2017年決算為2.5萬元,完成年初預算的100%,主要用于安全生產工作經費。決算數大于預算數的主要原因為追加預算。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2017年年初預算為499.66萬元,2017年決算為607.81萬元,完成年初預算的122%,主要用于體育系統人員的住房公積金支出。決算數大于預算數的主要原因住房公積金基數有調整。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項) 2017年年初預算為6.59萬元,2017年決算為6.69萬元,完成年初預算的102%,主要用于體育系統人員的提租補貼支出。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項) 2017年年初預算為18.01萬元,2017年決算為5.32萬元,完成年初預算的30%,主要用于體育系統人員的購房補貼支出。

22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項) 2017年年初預算為0萬元,2017年決算為120.57萬元,完成年初預算的100%,主要用于群體活動,少兒戶外安全,社會緊急救助員等,決算數大于預算數的主要原因為追加預算。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

市體育局單位2017年度財政撥款基本支出決算數   8103.9萬元。其中:

1、工資福利(類)支出6310.34萬元,主要包括基本工資1153.58萬元、津貼補貼277.32萬元、獎金1444.1萬元、其他社會保障繳費380.93萬元等。

2、對個人和家庭的補助(類)支出1259.62萬元,主要包括離休費72.89萬元、退休費170.16萬元、住房公積金619.28萬元、購房補貼5.32萬元、提租補貼7.07萬元等。

3、商品和服務(類)支出516.59萬元,主要包括辦公費42.42萬元、物業管理費1.09萬元、取暖費0萬元、水電費0.93萬元、公務用車運行維護費38.95萬元等。

4、其他資本性(類)支出17.35萬元,主要包括辦公設備購置12.27萬元、專用設備購置費5.08萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置費0萬元、其他資本性支出0萬元等。

(五)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

體育部門2017年度“三公”經費一般公共預算為117萬元,支出決算為70.01萬元,完成預算的59.84%。其中:因公出國(境)費支出決算為16.44萬元,完成預算的40.59%;公務接待費支出決算為14.62萬元,完成預算的40.61%;公務用車購置及運行維護費支出決算為38.95萬元,完成預算的96.17%。2017年“三公”經費財政撥款支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約和出國安排的團組減少。

體育部門2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少76.6萬元,下降52.25%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算      16.44萬元,比上年決算數下降52.64%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是厲行節約和出國安排的團組減少。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計5人次。

2.公務接待費:2017年度公務接待費決算14.62萬元,比上年決算數下降40.79%。主要用于因考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動時發生的接待支出。決算數小于預算數的主要原因厲行節約。

其中,本單位國內公務接待84批次,966人次,共14.62萬元,其中,外事接待2批次,18人次,共0.5萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算38.95萬元,比上年決算數下降55.34%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出38.95萬元,主要用于日常所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。減少的主要原因是車輛減少2輛及厲行節約。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出162.17萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2016年減少24.95萬元,降低13.33%。主要原因是厲行節約。

2.政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額1188.92萬元,其中:政府采購貨物支出896.08萬元、政府采購工程支出19.34萬元、政府采購服務支出273.5萬元。授予中小企業合同金額674.35元,占政府采購支出總額的56.72%,其中:授予小微企業合同金額581.24萬元,占政府采購支出總額的48.89%。

 3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

4.部門預算績效情況

(1)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對 2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。

共組織對“寧波市體育局體育事業發展轉移支付資金”1個項目進行了績效評價,涉及一般公共財政資金116萬元,體育彩票公益金1163萬元,合計1279萬元。其中,大專項項目2個,共涉及資金1279萬元,自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看,項目資金管理大部分區縣(市)能做到體育部門會同財政部門研究資金使用和分配方案共同發文下達資金并嚴格按照規定執行,做到獨立科目核算,專款專用,無截留、卡扣、占用和挪用等情況,財務制度基本健全,會計核算規范。項目資金用于多功能健身場所、健身路徑及其他全民健身工程等,金額無調整,按計劃組織實施,符合寧波市地方體育事業發展轉移支付資金管理相關程序辦法。由于管理嚴格、規范、科學,項目嚴格按照預算實施,完成質量良好。

(2)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年首次部門決算中增加寧波市體育局體育事業發展轉移支付資金項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,寧波市體育局體育事業發展轉移支付資金項目自評得分為94分。發現的主要問題及原因:1、部分區縣與財政聯合發文時間較晚。2、部分區域調整,需要一段時間銜接過程,資金不能及時安排下撥和使用。3.個別區縣(市)由于轉移支付的金額不大,未明確資金使用和具體分配方案。

下一步改進措施:一是加強資金下達的力度管理;二是加強資金使用的后續監管工作。

其中:涉及民生項目和重點支出項目預算安排1279萬元,實際支出1279萬元。

(3)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

14.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

15.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.三公經費:納入一般公共預算管理的“三公”經費,是指預算單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

18. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項):反映職業中學的支出或補助費。

20. 教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映其他用于教育方面的支出。

21.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

22.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項):反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

23.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項):反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

24.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項):反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

25.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項):反映體育場館建設及維護等方面的支出。

26.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項):反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

27.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項):反映其他用于體育方面的支出。

28.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映其他文化體育與傳媒方面的支出。

29.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

30.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

31.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

32.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面支出。

33. 交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映其他用于公路水路運輸方面的支出。

34. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):反映其他用于安全生產監管方面的支出。

35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

36.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

37.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

38.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映不能劃分至上述科目的其他政府支出。

39.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠繳收入安排的支出)。

40.其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票發行機構業務費支出(項):反映體育彩票發行機構的業務費用支出。

41.其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構業務費支出(項):反映體育彩票銷售機構的業務費用支出。

42.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。

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