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寧波市體育局2018年部門預算

一、寧波市體育局概況

(一)主要職能

1.貫徹執行國家和省有關體育工作的法規和方針、政策;受委托起草本市體育工作的地方性法規、規章草案,經審議通過后組織實施。
    2.研究制訂全市體育發展戰略,編制體育事業中長期規劃和年度計劃,指導推進體育體制改革,促進體育事業發展。
 3.負責全市全民健身工作,指導并開展群眾性體育活動,監督實施國家學生體質健康標準,組織指導國民體質監測。

4.統籌規劃全市競技體育發展工作,指導和推進青少年體育工作。研究和平衡運動項目的設置與布局,管理和指導全市體育競賽工作,組織開展反興奮劑工作。
    5.培育、發展體育產業,研究制訂體育產業和經營活動的政策,歸口管理全市體育市場;制訂高危險性體育項目經營活動從業條件和審批程序,負責體育彩票管理工作。
 6.協同有關部門規劃、協調全市體育設施建設布局,負責公共體育的監督檢查。
    7.組織和指導體育宣傳、科研教育工作,組織開展體育干部和體育專業人才的培訓工作,加強體育隊伍的思想政治工作。
    8.協同有關部門管理全市體育社團,依法管理健身氣功。
    9.管理體育外事工作,開展國際間以及港澳臺的體育合作與交流。
    10.承辦市政府和上級業務主管部門交辦的其它事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,體育局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬寧波體育運動學校、寧波市第二少年兒童業余體育學校、寧波市體育訓練工作大隊、寧波市社會體育指導中心、寧波市游泳訓練中心、寧波市體育中心、寧波市體育彩票管理中心、寧波市老年體育活動中心、寧波市水上運動訓練基地和寧波市小球訓練中心預算。

二、體育局2018年部門預算安排情況說明

(一)關于體育局2018年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算26910.86萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:教育支出(類)、文化體育與傳媒支出(類)、社會保障和就業支出(類)、住房保障支出(類)、其他支出(類)。

(二)關于體育局2018年收入預算情況說明
    體育局2018年收入預算26910.86萬元,其中:一般公共預算撥款收入14619.95萬元,占54.33%;政府性基金預算撥款收入11268.41萬元,占41.87%;專戶資金10萬元,占0.04%;事業收入(不含專戶資金)910.5萬元,占3.38%;事業單位經營收入 0萬元,占0%;其他收入102萬元,占0.38%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。
  (三)關于體育局2018年支出預算情況說明
    體育局2018年支出預算26910.86萬元。

1.按支出功能分類,包括教育支出(類)150萬元、文化體育與傳媒支出(類)13575.92萬元、社會保障和就業支出(類)1234.5萬元、住房保障支出(類)680.03萬元、其他支出(類)11270.41萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出 7995.31萬元,日常公用支出941.48萬元,項目支出17974.07萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出 0萬元,上繳上級支出0萬元。

(四)關于體育局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

體育局2018年財政撥款收支預算 25888.36萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入14619.95萬元,本年政府性基金預算撥款收入11268.41萬元,上年結轉0萬元;支出包括:包括教育支出(類)150萬元、文化體育與傳媒支出(類)12624.42萬元、社會保障和就業支出(類)1182.31萬元、住房保障支出(類)663.22萬元、其他支出(類)11268.41萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于體育局2018年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

體育局2018年一般公共預算當年撥款14619.95萬元,比2017年執行數減少2933.38萬元,主要原因是減少了雅戈爾體育館維修及馬拉松賽事經費。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出(類) 150萬元,占1.02% ;文化體育與傳媒支出(類)12624.42萬元,占86.35%;社會保障和就業支出(類)1182.31萬元,占8.09%;住房保障支出(類)663.22萬元,占4.54%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)0萬元,比2017年執行數減少44.47萬元,下降100%,主要原因是功能分類科目調整。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項)150萬元,比2017年執行數增加39.67萬元,增長35.96%,主要原因是功能分類科目調整。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0萬元,比2017年執行數減少8萬元,下降100%,主要原因是功能分類科目調整。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(體育)(項)1072.9萬元,比2017年執行數減少111.14萬元,下降9.39%,主要原因是2017年人員工資有增發。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)運動項目管理(項)4659.37萬元,比2017年執行數減少664.24萬元,下降12.48%,主要原因是2017年人員工資有增發。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)724萬元,比2017年執行數減少337.89萬元,下降31.82%,主要原因是減少馬拉松賽事經費。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓練(項)3285.54萬元,比2017年執行數減少64.72萬元,下降1.93%,主要原因是厲行節約。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)1600.76萬元,比2017年執行數減少1197.59萬元,下降42.8%,主要原因是減少雅戈爾體育館維修工程。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)612萬元,比2017年執行數減少14.53萬元,下降2.32%,主要原因是厲行節約。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)669.85萬元,比2017年執行數增加57.58萬元,增長9.4%,主要原因是增加信息網絡購建及改造。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)0萬元,比2017年執行數減少577.91萬元,下降100%,主要原因是2017年該筆經費為中央撥款項目。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)93.06萬元,比2017年執行數增加9.59萬元,增長11.49%,主要原因是事業單位離休人員經費支出功能分類科目變化。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)680.16萬元,比2017年執行數增加139.63萬元,增長25.83%,主要原因是社體中心由差額單位變為全額單位,養老保險由財政保障。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)237.63萬元,比2017年執行數增加13.65萬元,增長6.09%,主要原因是社體中心由差額單位變為全額單位,職業年金由財政保障。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)171.46萬元,比2017年執行數減少16.34萬元,下降8.7%,主要原因是事業單位離休人員經費支出功能分類科目變化。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)656.17萬元,比2017年執行數增加48.36萬元,增長7.96%,主要原因是社體中心由差額單位變為全額單位,住房公積金由財政保障。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)7.05萬元,比2017年執行數增加0.36萬元,增長5.38%,主要原因是社體中心由差額單位變為全額單位,提租補貼 由財政保障。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)0萬元,比2017年執行數減少5.32萬元,下降100%,主要原因2018年暫無購房補貼發生。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)0萬元,比2017年執行數減少63萬元,下降100%,主要原因是功能分類科目調整。

交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)0萬元,比2017年執行數減少14萬元,下降100%,主要原因是2017年年中其他部門撥款經費,2018年暫無此預算。

資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)0萬元,比2017年執行數減少2.5萬元,下降100%,主要原因是2017年年中其他部門撥款經費,2018年暫無此預算。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)0萬元,比2017年執行數減少120.57萬元,下降100%,主要原因是2017年追加項目經費,2018年暫無此預算。

(六)關于體育局2018年一般公共預算基本支出情況說明

體育局2018年一般公共預算基本支出7325.1萬元,

其中:

人員經費6647.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費677.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、大型修繕、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

(七)關于體育局2018年政府性基金預算撥款情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

體育局2018年政府性基金預算當年撥款11268.41萬元,比2017年執行數減少536.49萬元,下降4.54%,主要原因是減少了小球中心遷建工程。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出(類)11268.41萬元,占 100 %。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

⑴其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項) 2045.93萬元,主要用于場館開放單位人員及體育場館運行經費、游泳訓練中心遷建工程等支出。
⑵其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構的業務費支出(項) 2013.48萬元,主要用于主要用于體育彩票中心人員及正常運行、開展彩票銷售業務所發生的支出。

⑶其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項) 7209萬元,主要用于主要用于落實《奧運爭光計劃綱要》、《全民健身計劃綱要》。

(八)關于體育局2018年一般公共預算“三公”經費

預算情況說明

體育局2018年“三公”經費預算123.3萬元,比上年預算數增長5.38%。其中:

1.因公出國(境)費用:2018年安排因公出國(境)費預算43.5萬元,其中一般因公出國(境)費用預算40.5萬元,學術交流因公出國(境)費用預算3萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的參加雅加達亞運會、海外“寧波周”體育產業推廣交流、參賽交流學習等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2018年比上年預算數增長7.4%,增加的主要原因是增加了學術交流因公出國(境)費用。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算34.8萬元,主要用于接待因考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導等公務活動時發生的接待支出等支出。2018年比上年預算數下降3.33 %,減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費等支出。

3.公務用車購置:2018年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2018年比上年預算數持平0%,主要原因是無變化。

4.公務用車運行費:2018年安排公務用車運行費預算45萬元,用于接送運動員訓練比賽、就醫,運送比賽裝備物資,從事公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。2018年比上年預算數增長11.11%,增加的主要原因是寧波社會體育指導中心變更為財政全額單位,增加公務用車運行費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年體育局本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算304.53萬元,較2017年預算數增加141.77萬元,增長87.1%。

2.政府采購情況

2018年體育局各單位政府采購預算總額1873.07萬元,其中:政府采購貨物預算1598.21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算274.86萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2017年12月31日,體育局所屬各預算單位共有車輛15輛,其中,省部級領導用車 0輛,機要應急及調研用車0輛,老干部服務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車15輛。單位價值50萬元及以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備6臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

4.績效目標設置情況

2018年體育局實行績效目標管理的項目26個,涉及財政撥款預算7074.5萬元;其中納入績效評價項目1個,涉及財政撥款預算2000萬元。

三、名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.職業教育(款)職業高中教育(項):反映舉辦的職業中學、半工半讀中學的支出或補助。

8.體育(款)行政運行(體育)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

9.體育(款)運動項目管理(項):反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

10.體育(款)體育競賽(項):反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

11.體育(款)體育訓練(項):反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。

12.體育(款)體育場館(項):反映體育場館建設及維護等方面的支出。

13.體育(款)群眾體育(項):反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

14.體育(款)其他體育支出(項):反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

15.行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

16.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

18.行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面支出。

19.住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

21.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠繳收入安排的支出)。

22.彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構業務費支出(項):反映體育彩票銷售機構的業務費用支出。

23.彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。

(三)機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:部門收支預算總表  部門收支預算總表.xls



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